Gobierno del estado de sonora 17-srh-p14-F01/rev. 01 Descripcion de puesto datos generales



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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 17-SRH-P14-F01/REV.01

DESCRIPCION DE PUESTO


DATOS GENERALES



Título actual del puesto funcional:

Subdirector de Auditoria y Seguimiento

Dependencia/Entidad:

Todas las dependencias de la Administración Pública Estatal

Área de adscripción:

Dirección General de Auditoria Gubernamental

Reporta a:

Director de Auditoria

Puestos que le reportan:

Operativos.


OBJETIVO
¿Cuál es el objetivo genérico del puesto?

Verificar que la supervisión de las auditorías que se practiquen a las dependencias, se lleve a cabo en apego a las normas y procedimientos vigentes para la práctica de auditorías; así como el seguimiento a las observaciones determinadas bajo una supervisión permanente para lograr un producto de calidad.
RESPONSABILIDADES

¿Cuáles son las responsabilidades básicas del puesto?


• Participar en la elaboración de los programas anuales de auditorías a realizar por el Órgano Interno de Control y someterlos a consideración del Titular del OIC para su aprobación.
• Determinar en coordinación con el personal del OIC, el programa de trabajo requerido para la realización de las diferentes auditorías a la Dependencia.
• Supervisar y coordinar que las acciones y auditorías que realiza el personal del Órgano Interno de Control, se den en cumplimiento de las disposiciones normativas y lineamientos de operación.
• Analizar previamente al inicio de las auditorías, todos los aspectos relevantes de la Dependencia o Unidad Administrativa a evaluar, en cuanto a seguimiento de auditorías anteriores, dictámenes de despachos contables, auditorías del ISAF; así mismo, verificar los documentos administrativos y disposiciones normativas aplicables.
• Coordinar la supervisión y status del seguimiento a las observaciones detectadas en las auditorías directas a la Dependencia.
• Revisar y analizar en coordinación con el personal auditor, los informes parciales y finales de auditorías y efectuar en su caso, las adecuaciones que resulten necesarias.
• Coadyuvar en el seguimiento al Programa de Metas de Actividad y objetivos del Órgano Interno de Control.

• Evaluar y desarrollar las acciones necesarias para mantener un control adecuado de las actividades y programas de trabajo del personal del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.


• Participar, de ser necesario, en las reuniones de Comité Mixto de Adquisiciones.
• Asistir a los actos de las licitaciones, con el fin de verificar que dichos procedimientos se realicen de acuerdo a la Normatividad aplicable vigente.
• Vigilar el cumplimiento de la Normatividad aplicable vigente, los programas anuales y presupuestos autorizados, en todo el procedimiento de adjudicación que se realice.
• Participar en las actividades del Sistema de Gestión de Calidad del Órgano Interno de Control.
• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
RELACIONES

Indique las relaciones del puesto hacia adentro y fuera de la organización ¿Con quién? y ¿para qué?



Internas: Con las unidades administrativas de la dependencia para solicitarles información; con todas las Direcciones Generales de la Secretaría de la Contraloría General, para consultas, asesorías y coordinación conjunta.

.
Externas: Con la Secretaría de Hacienda para solicitar información contable y presupuestal.



MEDIDORES DE EFICIENCIA

¿Cómo se mide la eficiencia del titular del puesto?

Índice de cumplimiento de objetivos y metas programadas.

Número de Auditorias y seguimientos realizados.

Índice de incumplimiento del Programa Anual de Auditorias.

Numero de observaciones de auditorías que se les dio seguimiento.




DATOS GENERALES DEL PERFIL

Indique los requisitos que debe cumplir el titular del puesto:



Sexo: Indistinto

Estado Civil: Indistinto

Edad: Entre 28 y 50 años.

Grado de estudios

Indique el grado de estudios requerido en la columna 1 y el grado de estudios deseable en la columna 2.
¨ ¨ 1. Primaria

¨ ¨ 2. Secundaria

¨ ¨ 3. Carrera técnica sin preparatoria / Secretariales

¨ ¨ 4. Preparatoria completa / CONALEP

¨ ¨ 5. Carrera técnica después de la preparatoria

¨ ¨ 6. Estudios profesionales incompletos / Técnico Superior Universitario (TSU)

x ¨ 7. Estudios profesionales completos

¨ x 8. Diplomado, además de la carrera profesional

¨ ¨ 9. Maestría

¨ ¨ 10. Doctorado



¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera: Profesional

Área: Auditorias
¿El puesto requiere experiencia laboral?
Indique las áreas y tiempo de experiencia requeridos.
• 3 años realizando auditorías

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?

Indique el grado de dominio.
x 1. No requerido

¨ 2. Desempeño básico

¨ 3. Leer

¨ 4. Hablar y comprender

¨ 5. Dominar

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora?

Indique el grado de dominio.

¨ 1. No necesita / No usa

¨ 2. Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda

x 3. Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos

¨ 4. Uso amplio de los menús de funciones

¨ 5. Operación avanzada / Programación de funciones / de Macros (Nivel usuario)

¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto?

Seleccione la mejor opción

¨ 1. Cortesía Normal.

x 2. Comunica/Influye/Induce.

¨ 3. Negocia/Convence.

¨ 4. Líder/Negociación compleja.

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?

Seleccione la mejor opción

¨ 1. No necesaria.

¨ 2. Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas.

x 3. Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas.

¨ 4. Integración de uno o varios Departamentos de una Dirección /Área.

¨ 5. Integración de todas las funciones de una Unidad principal

¨ 6. Integración de varias Unidades /Áreas funcionales de una Dependencia / Secretaría

¨ 7. Integración de todas las áreas de una Secretaría.

¨ 8. Integración de todas las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.

¿Cuál es el resultado esencial del puesto?

Seleccione la más relevante en la columna 1 y la segunda más relevante en la columna 2.
¨ ¨ 1. Servir

x ¨ 2. Administrar / Coordinar

¨ ¨ 3. Asesorar

¨ x 4. Controlar

¨ ¨ 5. Custodiar

¨ ¨ 6. Registrar

¨ ¨ 7. Ejecutar

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto:

Seleccione la mejor opción
¨ 1. Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano

x 2. Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos

¨ 3. Impacta objetivos importantes, aunque no a nivel global de la acción del gobierno.

¨ 4. Responsable de decisiones y negociaciones de efecto político y social crítico.



Manejo de personal requerido

Indique el tamaño del grupo de personas a su cargo (directos e indirectos)
¨ 1. Ninguna

x 2. 1 a 5

¨ 3. 6 a 10

¨ 4. 11 a 20

¨ 5. 21 a 50

¨ 6. 51 a 100

¨ 7. 101 a 500

¨ 8. 501 a 1000

¨ 9. 1,001 a 2,000

¨ 10. Más de 2,000



Recursos financieros a su cargo

(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales)

x 1. Ninguno (No tiene incidencia evidenciable)

¨ 2. Menos de 100 Mil pesos (Montos menores, no cuantificables, pero evidenciable)

¨ 3. 101 a 500 Mil pesos

¨ 4. 501 Mil a 1 Millón de pesos

¨ 5. 1 a 10 Millones

¨ 6. 11 a 50 Millones

¨ 7. 51 a 100 Millones

¨ 8. 101 a 300 Millones

¨ 9. 301 A 500 Millones

¨ 10. 501 a 1,000 Millones

¨ 11. 1,001 a 2,000 Millones

¨ 12. 2,001 a 5,000 Millones

¨ 13. Más de 5000 Millones



¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es?
Seleccione la mejor opción
x 1. Ninguna

¨ 2. Custodiarlos /Registrarlos / Posibilidades lejanas de eficientar la cifra de referencia

¨ 3. Controlarlos/ Administrarlos / Apoyo a su eficiencia / Posibilidades reales de eficientamiento

importante a la cifra de referencia

¨ 4. Autorizarlos bajo presupuesto propio / Responsable del Valor Agregado de los mismos.

Tipo de Análisis Predominante

Seleccione la mejor opción

¨ 1. Variantes mínimas; hechos bien conocidos y relacionables.

¨ 2. Algunas variantes y modalidades controladas; Se compara, se eligen soluciones.

x 3. Variantes: Identifica elementos relevantes y los pondera para elegir una opción.

¨ 4. Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que forzan el análisis para elegir opciones.

¨ 5. Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que demandan proponer nuevas soluciones.

¨ 6. Variantes amplias. Debe generar propuestas creativas / innovadoras.

¨ 7. Situaciones muy complejas que demandan pensamiento especulativo y de alto contenido original

¨ 8. Se parte de hechos / situaciones con muy vaga definición. Se requiere pensamiento abstracto y muy

original. Desarrolla bases para nuevos paradigmas.



Marco de actuación y supervisión recibida

Seleccione la mejor opción

¨ 1. Instrucciones precisas y detalladas en tareas simples; la supervisión recibida es directa.

¨ 2. Rutinas sencillas e instrucciones generales. Se revisan sus resultados dentro de la jornada o en

intervalos de pocas horas

¨ 3. Rutinas relativamente complejas bajo prácticas estandarizadas y/o procedimientos establecidos Por

lo general, los resultados del puesto se revisan al final de la jornada ó en períodos cortos.

¨ 4. Procedimientos e instrucciones generales. Puede ordenar la secuencia pero no cambiar los

procedimientos. Los períodos de supervisión pueden ocurrir en el término de varios días.

¨ 5. Programas establecidos / procedimientos amplios. El titular toma las decisiones para que los

resultados se logren, corrigiendo desviaciones y destrabando obstáculos. Aunque informa con

frecuencia, sus resultados son evaluables en períodos de pocas semanas.

x 6. Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los

maneja dentro de políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es

de tipo gerencial, y es evaluado en sus avances en períodos de pocos meses, aunque emita informes

intermedios.

¨ 7. Metas. En el marco de los Planes de gobierno y de los lineamientos del Gobernador, el titular define

los programas genéricos para alguna área / Unidad principal, y establece las tácticas para su

manejo. La supervisión recibida es holgada. Sus resultados se miden en horizontes amplios (Semestral /

Anual).

¨ 8. Metas genéricas. Establece los lineamientos estratégicos para el alcance del Plan de Gobierno en la



Dependencia a su cargo y define y aprueba los programas generales necesarios para el logro de

dichas metas. Sus resultados son evaluables en períodos más allá del corto plazo ( 2 o más años)

¨ 9. Misión organizacional. Corresponde al Primer Ejecutivo de la Entidad. Dentro de sus atribuciones, está

el modificar el objetivo social y político del Plan de Gobierno e instrumentos de ejecución asociados.


DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por:



Nombre: _________________________________________ Nombre:___________________________________
Cargo: Subdirector de Auditoria y Seguimiento Cargo: Director de Auditoria

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